设备物资采购流程及规定
采购管理制度及采购流程 -
(二)基本流程： 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下：四、制度细则(一)采购需求的提请1 、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写， 按照即定流程申请获得这些物品的过程。2 、..
（三）采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。四到此结束了？。
(二)基本流程： 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下：四、制度细则(一)采购需求的提请1 、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写， 按照即定流程申请获得这些物品的过程。2 、..
（三）采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。四到此结束了？。
1.流程规范的业务：采购计划管理。2本流程由部门分析采购需求事件触发，输入信息为分析并提出采购需求；本流程结束状态为执行并完善采购计划，输出信息为不断完善采购计划。管理职责1.总经理和分管副总，负责权限内的采购预算及采购计划的审核、审批工作。2.采购部，负责分析采购申请，并根据实际需要制定采购是什么。
采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》填写《借款单》经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》《物资入库验收单》以及购货发票根据公司财务报销的有关有帮助请点赞。
物资采购管理办法 -
本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。第三条 采购流程及职责分工一、采购流程： 1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
一、物资采购范围 办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。二、物资采购原则 物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有到此结束了？。
企业物资采购流程是怎样的? -
企业物资采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。采购(purchasing):是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购(sourcing)和日常采购(procurement)两部等会说。
三、询价及其规定1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的`替代品可以推荐采购替代品；5．询价时对于相同规格和好了吧！
国有工业企业物资采购管理暂行规定 -
第一章 总则第一条 为了规范国有工业企业（以下简称企业）的采购行为，加强企业采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。第二条 本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。第三条 企业希望你能满意。
采购的基本流程：接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品后面会介绍。