差旅费补贴无票怎么入账

差旅费补贴无票怎么入账

差旅费补助没有发票能入账吗 -
差旅费补助，没有发票是可以入帐的；只要公司内部走完相关签字手续或者写个收条(建议公司做个文件性制度性的东西备查)即可.而且个人的差旅费补贴收入不记入个人所得税的收入(新个人所得税有明确规定)。所以，建议会计人员在处理这类业务时将出差人员的出差天数做一个统计表希望你能满意。
差旅费补贴可以没有发票入账的。需要企业内部由完善规章制度。有相关的报销制度、规定报销流程。并且(1)、费用真实发生；2)、能够有证据证明费用真实发生。还有要注意不要超标，可以问下您当地税局认可的标准，超标的话，可能涉及个税的缴纳问题和所得税调整问题。
差旅费补助无发票的文件依据 -
法律分析：差旅费补助需要发票。用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。其中，交通费、住宿费等应该取得发票入账，而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票，直接填列在差旅费报销单里，与交通费、住宿费等支出一起做差旅费处理就可以。法律依据：..
机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条　财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
为出差员工发放出差餐补怎么做账? -
答：差旅补贴直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中，交通费、住宿费等应该取得发票入账，而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票，直接填列在差旅费报销单里，与交通费、住宿费等支出一起做差旅费处理.一般单位都会具体有帮助请点赞。
机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条　财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
...或者住宿的没有发票,报销时没有发票的部分,该怎么做账? -
没有任何票据的不能报销。如果你单位类似情况很多，也可以向领导提议实行出差包干制，即；除了往返火车票费（飞机、轮船）外，每人每日补贴200元（可酌情），其他一概自理。拓展资料： 1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的好了吧！
1、出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。2、出差补助的话，直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了，没有关系的。3、出差期间有招待的话，招待餐另外填写“费用报销单”。员工出差过程中发生的相关费用与差旅费补助是两个概念：1说完了。

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