如何用用友u8生成红字收款单(
如何用用友u8生成红字收款单? -
用友U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样,在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成 客户收款操作时如需要使用订单参照功能,必须将该订单取消稽核,是订单处于未稽核状态,待参照后再稽核该订单。如有帮助请点赞。
收款单表头有个切换,切换一下就是红字,或者打开收款单,上面有个红字点一下,
用友U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样,在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成 客户收款操作时如需要使用订单参照功能,必须将该订单取消稽核,是订单处于未稽核状态,待参照后再稽核该订单。如有帮助请点赞。
收款单表头有个切换,切换一下就是红字,或者打开收款单,上面有个红字点一下,
应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。本回答由网友推荐举报| 答案纠错| 评论7 0 finance_sh 采纳率:54% 擅长: 暂未定制其他回希望你能满意。
在应收款管理-转账-红票对冲中处理!
单到回冲在用友U8系统里应怎么实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字 ...
查找明细账中对应的单据记录,依据其生成红字回冲单、蓝字报销单,蓝字报销单的入库金额为已报销金额。自动生成的红字回冲单和蓝字报销单,系统直接记入明细账,用户不能修改。红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额,方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。暂估业务_先货后票_单到回希望你能满意。
1000(红字)借应付账款1000 系统生成的凭证分录为这样,这个只能在预收和应收做科目的转换,在应付系统里面转换的同时,通过凭证传递到总账。核销:核销是付款单与应付款的冲抵,同样可以生成凭证,分录为借:应付账款1000 贷:银行存款1000 所以这是两个不同的账务处理过程,千万不要弄混了还有呢?
用友u8年结流程详细说明及操作流程 -
用友U8的年末结转规则 U8采购结转规则:采购结转,需要结转下年的单据。1、请购单,未关闭的单据,同时结转审批流信息。下年度的单据,同时结转审批流信息2、采购订单:未关闭的单据,同时结转审批流信息;下年度的单据,同时结转审批流信息;当请购单结转时,请购单关联的采购订单结转,同时结转审批流信息3、采购发票:说完了。
同时生成暂估回冲单 5、生成凭证 因当发票在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证 以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。6、产成品成本分配(半成品) 过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配7、正常希望你能满意。
用友软体的库存管理怎么用.越详细越好 -
首先,不知道你的用友是什么版本,我说下用友U8的结转成本流程吧月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理稽核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就OK啦! 如果觉得有帮助请采纳! 已赞过已踩过< 你对这有帮助请点赞。
3、用友软件:用友软件股份有限公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”,2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证;2011年获“年度中国经济十大领军企业”、上交所“年度董事会奖”。“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。4、会计核算软件:帐务处理模块主要是以会计凭证为原始数据,按会计希望你能满意。