如何用用友u8生成红字收款单(
如何用用友u8生成红字收款单? -
用友U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成 客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。如有帮助请点赞。
收款单表头有个切换，切换一下就是红字，或者打开收款单，上面有个红字点一下，
用友U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成 客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。如有帮助请点赞。
收款单表头有个切换，切换一下就是红字，或者打开收款单，上面有个红字点一下，
应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。本回答由网友推荐举报| 答案纠错| 评论7 0 finance_sh 采纳率：54% 擅长： 暂未定制其他回希望你能满意。
在应收款管理-转账-红票对冲中处理！
单到回冲在用友U8系统里应怎么实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字 ...
查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。暂估业务_先货后票_单到回希望你能满意。
1000（红字）借应付账款1000 系统生成的凭证分录为这样，这个只能在预收和应收做科目的转换，在应付系统里面转换的同时，通过凭证传递到总账。核销：核销是付款单与应付款的冲抵，同样可以生成凭证，分录为借：应付账款1000 贷：银行存款1000 所以这是两个不同的账务处理过程，千万不要弄混了还有呢？
用友u8年结流程详细说明及操作流程 -
用友U8的年末结转规则 U8采购结转规则：采购结转，需要结转下年的单据。1、请购单，未关闭的单据，同时结转审批流信息。下年度的单据，同时结转审批流信息2、采购订单：未关闭的单据，同时结转审批流信息；下年度的单据，同时结转审批流信息；当请购单结转时，请购单关联的采购订单结转，同时结转审批流信息3、采购发票：说完了。
同时生成暂估回冲单 5、生成凭证 因当发票在应付款里已生成凭证，月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证 以上结束后到总账填制凭证，结转本月生产成本，算出半成品成本进行以下步骤。6、产成品成本分配（半成品） 过滤时只选择当月单据，包括红字产成品入库单，对已有单价的重新分配7、正常希望你能满意。
用友软体的库存管理怎么用.越详细越好 -
首先，不知道你的用友是什么版本，我说下用友U8的结转成本流程吧月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理稽核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别忘了结账。存货核算里--处理--正常单据记账，然后，进处理--期末处理，就OK啦！ 如果觉得有帮助请采纳！ 已赞过已踩过< 你对这有帮助请点赞。
3、用友软件：用友软件股份有限公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证；2011年获“年度中国经济十大领军企业”、上交所“年度董事会奖”。“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。4、会计核算软件：帐务处理模块主要是以会计凭证为原始数据，按会计希望你能满意。