员工出差餐补需要发票吗
员工出差餐补需要发票吗 -
出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助后面会介绍。
因此，出差补贴在税务上是不需要发票的，不会征收个人所得税。出差补贴需要发票吗及其依据是出差补贴是不需要发票的。也不需要交个税，直接填列在差旅费报销单里，一起做差旅费处理。发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除，单位应该制定差旅费报销管理规定，按制度规定报销。企业差旅费补助标准可以按照财后面会介绍。
出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助后面会介绍。
因此，出差补贴在税务上是不需要发票的，不会征收个人所得税。出差补贴需要发票吗及其依据是出差补贴是不需要发票的。也不需要交个税，直接填列在差旅费报销单里，一起做差旅费处理。发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除，单位应该制定差旅费报销管理规定，按制度规定报销。企业差旅费补助标准可以按照财后面会介绍。
出差补助没有发票，因为企业员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用，企业可以根据实际情况报销员工垫付费用，其会计分录如下：借：管理费用—差旅费，贷：库存现金/银行存款。差旅费：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项等会说。
餐补可以使用餐饮发票进行报销。餐补是公司或单位对员工因工作或出差期间产生的餐饮费用的补贴。为了报销这部分费用，员工需要提供相应的餐饮发票作为凭证。这些发票可以是餐馆、酒店或其他饮食场所的正规发票，上面应包含有日期、金额、消费明细以及发票专用章等必要信息。餐饮发票作为报销凭证，能够证明员工因工作等我继续说。
为出差员工发放出差餐补怎么做账? -
为出差员工发放出差餐补怎么做账？答：差旅补贴直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中，交通费、住宿费等应该取得发票入账，而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票，直接填列在差旅费报销单里，与交通费、住宿费等支出一起好了吧！
则应计入“差旅费”。对于出差补贴是否必须提供发票，全国政策并不统一。北京市税局明确要求出差补贴须提供发票，否则无票补贴部分计入工资薪金计算个人所得税。广西区税局则明确只要是在合理范围内的出差补助可以无票补贴。因此，企业需要了解所在区域对此的政策。
关于出差人员就餐补助没有发票的如何处理 -
出差人员的生活补助费，按天或按某项标准计算即可，不用发票的，也不用计算的工资项的 热心网友| 发布于2013-07-06 举报| 评论3 1 出差餐补可以不附发票，不必进入工资；但住宿报销必须附上发票。 热心网友| 发布于2013-07-06 举报| 评论1 0 自己找票了 热心网友| 发布于2013-07-06 举报| 还有呢？
餐补可以用电子或增值税普通发票、定额发票、通用机打发票等进行报销，需要报销的业务经办人员应当取得合规的发票联并上交至财务部门处，然后填写报销表格并在完成审批后，由出纳下发餐补款项。其中电子或增值税普通发票是增值税纳税人销售货物或者提供应税劳务、服务时，通过增值税税控系统开具的普通发票；..
餐补需要交个税的话,员工还有没有义务给公司提供相应的发票呢?
你好，很高兴回答您的提问。餐补如果是每个员工人人有份的话，应该计入“工资薪金”收入扣缴个税，不需要发票。如果没有计入工资，那么需要员工开票来报销。谢谢，
其实没有也应该给报。主要是他把钱给你了，但是他是要有发票才能入账的。所以，公司找你去弄点回来也是正常的。