会计应收账款的对账技巧
应收账款对账的流程和技巧 -
关于应收账款对账的流程和技巧具体如下：一、应收账款对帐流程1、对于需要对帐的客户，由销售人员向应收会计人员提出提供对帐单请求。2、会计人员应及时从财务系统内导出客户对帐单提供给销售人员，同时做好已发出对帐单的纪录，以备将来核销和查询。3、销售人员收到后向客户邮寄、传真或者以其他方式(希望你能满意。
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供希望你能满意。
关于应收账款对账的流程和技巧具体如下：一、应收账款对帐流程1、对于需要对帐的客户，由销售人员向应收会计人员提出提供对帐单请求。2、会计人员应及时从财务系统内导出客户对帐单提供给销售人员，同时做好已发出对帐单的纪录，以备将来核销和查询。3、销售人员收到后向客户邮寄、传真或者以其他方式(希望你能满意。
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供希望你能满意。
应收账款的跟踪、对账工作的操作：x0d\x0a一、应收账款确认的范围：产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、x0d\x0a进出场费、对外服务费等；同时，各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。\x0d\x0a二、销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准，分期收款销售发好了吧！
客户收到相应的发票。（3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。（4）收款销账：出纳在收回货款后，由往来会计向客户直接或销售部要求客户付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。（5）月未结账对账：a)月未销售数量的核对：结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量，对平后结等我继续说。
百货公司的应收账款和应付账款如何对账? -
对帐工作是：1总帐和明细帐进行核对，总帐的合计数和你所记录的明细帐合计数一定要保持一致．明细帐就是所有客户及供应商借贷余三栏帐明细帐，你负责登记客户的明细经济业务，每个帐户的余额合计月未应和总帐保持一致．2．你登记的应收及应付明细帐要定期和对方单位进行核对，防止差错发生，这个主要是通过等我继续说。
一、账证核对账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。如发现有差错，应逐步查对到初的依据，直至查出差错的原因为止。二、账账核对账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法好了吧！
会计往来账应如何对账 -
会计往来账对账技巧往来账自查：在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。
1、设置应收账款明细分类账企业为加强对应收账款的管理，在总分类账的基础上，又按信用客户的名称设置明细分类账，来详细地、序时地记载与各信用客户的往来情况。2、设置专门的赊销和征信部门应收账款收回数额的多寡及时间的长短取决于客户的信用。坏账将造成损失，收账期过长将削弱应收账款的流动性希望你能满意。
大家有没有应收账款管理制度?平时是怎么对账的?有没有往来询证函格式...
应收账款管理制度和往来询证函格式建议去百度文库里面搜索。平时怎么对账：1、核查入账价值是否有误：应收账款入账价值=销售价款+增值税（销项税额）垫付的运杂费+包装费在确认应收账款入账价值时应考虑以下因素：1）商业折扣2）现金折扣我国的《企业会计准则》规定，企业的应收账款是按总价法确认；2好了吧！
\x0d\x0a 7.发挥会计监督作用，及时掌握应收账款的变化情况\x0d\x0a 应收账款形成以后，相关责任人应定期与债务方对账，动态掌握客户情况，尤其对有疑问的账款必须及时核对，请对方在对账单上签字，并加盖单位公章予以确认，以防止“清欠”人员与债务有关人员恶意串通，故意拖欠款项的支付与收取，定期让债务方确认“..