不勾选的发票怎么做账

不勾选的发票怎么做账

不进行抵扣的发票应该怎么做账?会计分录怎么做? -
不进行抵扣的发票应该怎么做账？收到进行时，借记应交税费——应交增值税（进项税额）；如果是开出增值税发票时，应该是贷记应交税费——应交增值税（销项税额），销项-进项=本月应该交税金(销项和进项在"应交税费——应交增值税"一个账户上，余额可能是正数或负数，月末都要将余额转入：应交税费-后面会介绍。
不能抵扣专票如何做账1、不能抵扣的增值税专用发票，发票票面上的价税合计金额计入相应的成本或费用当中.比如：(1)食堂购入固定资产(用于福利的不能抵扣)价税合计117000借：固定资产117000贷：银行存款117000(2)给职工发纸巾2340借：管理费用--职工福利费2340(价税合计)贷：银行存款23402、以下情况增值税的等会说。
当月取得金税盘发票未进行勾选认证如何做账 -
如果当月取得增值税专用发票，却没有zhi勾选认证抵扣，可以把未勾选认证的进项税额记入“应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额”科目，待勾选认证抵扣后，再转到“进项税额”科目中。会计分录如下：未勾选认证时：借：原材料/库存商品……贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额贷：应付账款-应付是什么。
企业当月收到了专用发票但是没有抵扣怎么做账，具体如下：1、当月未认证的发票的会计分录如下：借：原材料/库存商品，借：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额），贷：其他应付账款/应付账款。2、发票在下个月认证的会计分录如下：借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应交税费—待抵扣进项到此结束了？。
本月不抵扣的发票怎么做账 -
1、留着以后月份抵扣，进项税进入应交税费-待抵扣增值税科目，认证后转让应交税费-应交增值税-进项税；2、不可以抵扣的，转让成本费用中，借：成本费用，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。《增值税暂行条例》第十条规定，当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目，而是用于有帮助请点赞。
1、首先，开具的销售(服务发票，公司收入)。2、其次，具出去的销售(服务)发票：现金结算的，在发票上用铅笔标记现金。3、最后，计入进项税额的立即转出。
不抵扣勾选发票可以不做账么 -
抵扣勾选的发票一般是福利性支出或个人消费，但如果从公司账面上支付现金，还是应该做账的，只是进项不能抵扣。
1、企业收到进项税发票且不做认证，将进项税额计入待认证进项税额科目，账务处理方法如下。2、当企业对进项票进行认证，将认证税额从待认证进项税额科目结转至待抵扣进项税额科目，账务处理方法如下。3、当企业实际进行抵扣时，填写增值税申报表，并同时将抵扣税额从待抵扣进项税额科目结转至进项税额科目，账务等我继续说。

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