出差补贴如何入帐(
出差补贴如何入帐?？
差旅补贴直接计入差旅费入账处理🍀🙊|🎏。用于出差旅途中的费用支出🥀🐫|_*🦏，包括购买车🐘-|🦆🐆、船*🐜_——🐐🦓、火车🌵🌱——🐺⚾、飞机的票费🌓🦉||🦈🪳、住宿费🦐🧨|😧🐅、伙食补助费及其他方面的支出😛|🐭🐲。其中🥏🦁_-🤗，交通费😥😨|🧵🤐、住宿费等应该取得发票入账*🦝_🌷，而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票🎋😡-|🌳🌙，直接填列在差旅费报销单里👽🐩_-🐺😆，与交通费🎣😤__🏸🐞、住宿费等支出一起做差旅费处理🧿♦|*🤨。
没有发票会计是不给记账的🐺🦢_|💫，
差旅补贴直接计入差旅费入账处理🍀🙊|🎏。用于出差旅途中的费用支出🥀🐫|_*🦏，包括购买车🐘-|🦆🐆、船*🐜_——🐐🦓、火车🌵🌱——🐺⚾、飞机的票费🌓🦉||🦈🪳、住宿费🦐🧨|😧🐅、伙食补助费及其他方面的支出😛|🐭🐲。其中🥏🦁_-🤗，交通费😥😨|🧵🤐、住宿费等应该取得发票入账*🦝_🌷，而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票🎋😡-|🌳🌙，直接填列在差旅费报销单里👽🐩_-🐺😆，与交通费🎣😤__🏸🐞、住宿费等支出一起做差旅费处理🧿♦|*🤨。
没有发票会计是不给记账的🐺🦢_|💫，
是的🛷🤑_*，可以直接入账了🪄🤪_🐩。但是出差期间发生的路费🐘_👽🏒、住宿费😞——_😴、餐饮费等🦡😠--⭐️🐪，如果据实报销的话😅————🕊，是需要票据的🦃|——💥🦟。如果不报🍀|——😡🐤，都包含在补助内😨🦛-🦕，就不用了🌺🦚_——🐍🐟。
是可以入账的🐣🌻——🐹🪳，依据是公司的差旅费报销制度．除补助外的费用需提供正式发票报销．
请教: 外地施工项目产生的出差津贴该如何入帐??？
1🦜——|🐊、自然人取得的差旅费津贴😲_🐅🐲，不属于纳税人本人的工资薪金所得项目的收入🦍-|🧐🐭，不予征收个人所得税😜_😼🦋。2🐹——🙊😭、纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费🦚——-🐳🎨，准予在计算交纳企业所得税时从应纳税所得额中计算扣除🐺——⛈🦊。但是🀄_🐄，如果主管税务机关要求提供证明资料（包括🐁-——🦌：出差人员姓名🤬——🌼🐉、地点🌝😾——|🐞🐾、时间🦎🐊————🐂、任务🦅|🦕、支付凭证等）😢————🐬😥，而希望你能满意💐🐑|🎳🐸。
差旅费中的餐费没有特别的规定和要求🐇🌺-_🐀🕹，但一般各单位都有自己的报销规定🐵🌷-_🐖。如果作为业务招待费来算的话🌹-♣😝，需要进行纳税调整🌷🐥——-⛸🐏。出差补助不做纳税调整🕷_🐅🏒。
差旅费报销的税务规定?？
1♣⚡️——_🐚😫、税法只是提到纳税人发生和生产经营活动有关的差旅费🦧|🦌😣，在税务机关稽查时能够提供合法的支持凭证🦑--🐞🐓，可以在企业所得税前扣除😐_🕹。但是对出差补助费的扣除标准🃏*_🤬，一直也没有明确的规定😑——|🎐*。2🎮|😐、但是在工资薪金支出中却有明确的规定🦓||*，即计税工资包括企业发放的各种工资🦅😔__😑😜、奖金🎏-——🏓、补贴🐕_|🎭😣、津贴等以及其他形式的工资性支出等🦓||🦧。..
出差时借🤿_🐩：其他应收款 5000 贷🌥🎨——🌴：现金 5000 回来报销时借😿🤧——*：管理费用 6000 贷🐗😻|-🦮🍃：其他应收款 5000 现金 1000
某技术员出差预借差旅费5000,已入帐,出差回来报销差旅费6000,问另10...
他报销的时候会给你发票发票数目为6000🐰🛷——🧵🐲，其中的五千*🐓_|🦨🐅，他用来抽走以前的借条🌤_|🌻😊，另一千元当做报销的票子🐉🏵-♠，他把票子给你😧——_🐐🐉，你给他钱🪰🐈⬛——-🐬。下账就下贷方1000就好了😅——_🦕😉。摘要为差旅费😙|🧧😄，
预借差旅费借🐂——🦐：其他应收款7000 贷🐇——-🐉🦀：现金7000 报销借🐾💐——🧨😴：管理费用-差旅费6700 贷✨——🌺🦠：其他应收款6700 还差300在其他应收款余额🐋——-☘️，