当前位置 > 销项负数记账凭证销项负数记账凭证怎么写

• 

  购买方收到销项负数发票怎么做账务处理?

  退回的抵扣联和发票联附在开具的负数发票的存根联和发票联后面,作为开具负数发票的依据;负数发票的记帐联附在冲减原入帐收入的记帐凭证后面作为原始凭证;由于原错票的存根联和发票联由购货方退回,负数发票不需要给购货方,将重新开具的正数发票的抵扣联和发票联交给购货方...

  2024-08-20 网络 更多内容 334 ℃ 866
• 

  购买方销项负数发票账务处理如何进行?

  这时要开销项负数。根据税票,入库单,借: 主营业务收入 应交税金应交增值税(销项) 贷: 应收账款或银行存款。 是对方公司没有抵,将发票退回,那么就像你所说的,开完负数后,和正数发票一起留存。 2、销项负数发票如何开具? 点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及...

  2024-08-20 网络 更多内容 128 ℃ 154
• 

  销项负数发票怎么做账

  税款等都与红票一致,可以将红字发票和重新开具的发票都粘贴在原来的记账凭证后面,在凭证空白的地方注明“更换发票,原发票作废”,就可以不用重新入账。负数为红字发票,要么是商业折让,要么是销售退货,所以直接红字冲账。借:   应收账款(红字    

  2024-08-20 网络 更多内容 691 ℃ 868
• 

  销项负数发票

  如果用蓝字表示,借贷互换即可。然后根据重开的正确发票做正确的销售分录,到月底再根据正确的总成本结转就可以了。预付账款的操作同上。进项税额转出适用于:购进的货物发生非正常损失,或将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利、个人消费等),与销项负数基本无关。

  2024-08-20 网络 更多内容 925 ℃ 297
• 

  记账凭证能有负数吗

  当前的财务软件都是以账务处理系统为核心,而记账凭证模块是进行账务处理的基础,为账务处理提供基本的数据来源。那么记账凭证有负数要怎么填写呢?接下来请欣赏我给大家网络收集整理的记账凭证能有负数吗。 记账凭证能有负数吗 用红字冲账法冲销错误凭证时记账凭证上的金...

  2024-08-20 网络 更多内容 946 ℃ 605
• 

  销项负数发票怎么处理

  销项负数发票做账:\x0d\x0a 1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分颂码录:\x0d\x0a 借:悉缺应收账款XX客户 (红字)\x0d\x0a 贷:主业务收入 (红字)\x0d\x0a 应交税金应交增值税销项税 (红字)\x0d\x0a 2、...

  2024-08-20 网络 更多内容 910 ℃ 758
• 

  销项负数

  留一联自己做账 然后剩下的两联+税务局出具的“开具红字发票通知书”一起给客户 我印象里面“开具红字发票通知书”应该是3份以上的 其中税务局留一份 你们留一份 你客户那应该也有一份

  2024-08-20 网络 更多内容 213 ℃ 755
• 

  销项负数增值税发票

  未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。 第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。...

  2024-08-20 网络 更多内容 818 ℃ 609
• 

  销项负数增值税发票

  未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。 第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。...

  2024-08-20 网络 更多内容 873 ℃ 472
• 
  2024-08-20 网络 更多内容 880 ℃ 392