当前位置 > 采购部内审采购部内审检查表及审核内容

• 

  苏果采购部内审检查表

  审核部门 采购部 部门代表 审核日期 审核员 涉及QMS条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见 5.4.1 质量目标 1.涉及的分解质量目标有哪些?实现情况如何? ? 查部门质量目标分解及考核规定。 ? 按时间段检查分解质量目标实现情况。 ? 判定数据分析、统计方法的合理性、有效性。 7.4...

  2024-07-18 网络 更多内容 650 ℃ 795
• 

  如何对采购部进行内部审计

  1、对公司有关采购制度、规章及相关单据进行评估,可以找出审计重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析;2、根据第一步的结论,与有关人员访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样检查实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议;3、针对采购全...

  2024-07-18 网络 更多内容 820 ℃ 591
• 

  对采购部内部审计需要哪些资料

  首先,所有审计需要的资料: 1、单位简介、工作总结; 2、单位执行的制度; 3、财务报表、账簿及凭证。 其次,采购部内部审计需要的资料: 1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限; 2、采购招标文件; 3、采购合同、协议及其管理台账; 4、供应商管理台账; 5、审计期间存货的盘点...

  2024-07-18 网络 更多内容 587 ℃ 794
• 

  如何对采购部进行内部审计?

  1、对公司有关采购制度、规章及相关单据进行评估,可以找出审计重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析; 2、根据第一步的结论,与有关人员访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样检查实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议; 3、针对采购...

  2024-07-18 网络 更多内容 581 ℃ 666
• 

  如何对采购部进行内部审计

  1、对公司有关采购制度、规章及相关单据进行评估,可以找出审计重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析; 2、根据第一步的结论,与有关人员访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样检查实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议; 3、针对采购...

  2024-07-18 网络 更多内容 516 ℃ 560
• 

  对采购部内部审计需要哪些资料?

  首先,所有审计需要的资料:1、单位简介、工作总结;2、单位执行的制度;3、财务报表、账簿及凭证。其次,采购部内部审计需要的资料:1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限;2、采购招标文件;3、采购合同、协议及其管理台账;4、供应商管理台账;5、审计期间存货的盘点资料...

  2024-07-18 网络 更多内容 430 ℃ 658
• 

  采购管理审计

  去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:聚文惠 采购管理审计 采购管理审计审计内容风险分析审查要点审计程序审计发现/结论应获取资料资料应编制的工作底稿采购制度完善性缺乏制度管控 缺乏可控的操作流程采购管理制度体系的完整性、业务流程的清晰与否以及主要内部控制环...

  2024-07-18 网络 更多内容 671 ℃ 105
• 

  企业内审都审查什么内容?尤其是关于采购部的。

  加强采购人员素质提升,同时明确采购人员自律声明及采购协议中的廉洁条款、举报机制; 6、了解其他部门对于采购部门提出意见中,有关退货、品质等事项的次数和货物的数量问题,以便发现采购人员舞弊迹象。 拓展资料: 内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统...

  2024-07-18 网络 更多内容 128 ℃ 291
• 

  如何进行采购业务内部控制审计

  其实这个问题是困扰大家很久的问题,特别是民企老板,都会怀疑是不是采购拿了好处?其实是避免不了的,最简单的方法是采购外包,可以找上海柯亭姆供应链管理有限公司!

  2024-07-18 网络 更多内容 865 ℃ 59
• 

  三体系内审采购部如何审核?

  三体系内审采购部审采购单审,合格供应商评审,采购合同审(交货期,价格,质量)

  2024-07-18 网络 更多内容 588 ℃ 865